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2016年度仪征市城市管理局市级部门决算公开模板格式及内容

来源:城管局 时间:2017-08-17 
 

目  录

 

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 仪征市城市管理局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 仪征市城市管理局 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况


一、部门主要职能
1、拟订有关城市管理规范性文件和行政措施,并组织实施。
2、综合协调市区城市管理工作,建立目标责任制,并组织检查考核;指导乡镇、园区、办事处容貌和环境卫生管理。
3、拟订全市市容环境卫生发展规划及年度计划,并组织实施。
4、负责全市市容和环境卫生的管理和监督。
5、负责全市户外广告设置,实行统一规划建设和管理;
6、牵头组织全市城市管理综合执法;负责全市城市管理法制宣传教育工作。
7、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
8、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准的违法建筑或者设施。

二、部门决算单位构成情况
内设机构5个,分别是:办公室、市容管理科、法制宣传科、督查科、乡镇指导科。
下属单位3个,分别是:城市管理行政执法大队、城市规划执法大队、城区环境卫生管理处。

三、2016年度主要工作完成情况
1、城市环境综合整治工作进入全省第一方阵。
2、建筑渣土建设工地规范化管理走在全省前列。
3、社会化防控违法建设工作机制体制逐步完善。
4、环卫管理设施和保洁能力进一步提升。
5、市容秩序和街景市容得到进一步优化。
6、法治城管建设和执法保障取得新的进展。
7、乡镇城管中队的作用日益凸显。

 

第二部分 仪征市城市管理局2016年度部门决算表

网址链接:http://www.yizheng.cn/news/detail.php?i=355935

 

第三部分  仪征市城市管理局2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
仪征市城市管理局2016年度收入总计7623.7、支出总计7623.7万元,与上年相比收、支总计各减少 291.54 万元,减少3.68 %。主要原因是单位加强预算管理,严格经费开支。
其中:
(一)收入总计 7623.7   万元。包括:
1.财政拨款收入 6826.8万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 632.05 万元,增长  10.20  %。主要原因是增加了环境卫生管理的投入以及在编人员工资福利性支出的增加。
2.上级补助收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0 %。
3.事业收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。
4.经营收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。
5.附属单位上缴收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。
6.其他收入 797 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为 仪征市城市管理局 取得的 垫付931工程项目专项等 。与上年相比减少923.45 万元,减少  53.67  %。主要原因是931工程项目专项收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余   0   万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
(二)支出总计 7623.7 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出  0.4  万元,主要用于商品服务支出。与上年相比增加 0.4 万元。主要原因是资产报废。
2.城乡社区(类)支出  7623.3  万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。与上年相比减少 285.84 万元,减少  3.61  %。主要原因是严格预算管理、强化单位资金管理。
3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。
4.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明
仪征市城市管理局 本年收入合计 7623.7 万元,其中:财政拨款收入 6826.8万元,占 89.55 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0  %;经营收入 0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入 797 万元,占  10.45 %。

三、支出决算情况说明
仪征市城市管理局本年支出合计 7623.7 万元,其中:基本支出  6961.7 万元,占 91.32  %;项目支出  662.1  万元,占 8.68 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仪征市城市管理局2016年度财政拨款收入总决算  6826.8 万元,支出总决算 6826.8  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加632.05万元,增长10.2%。主要原因是加强城乡环境综合整治工作、防违控违工作和和城市市容环境卫生管理工作以及行政事业单位在编人员工资调整。

五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市城市管理局2016年财政拨款支出   6826.8万元,占本年支出合计的 89.55  %。与上年相比,财政拨款支出增加 632.05  万元,增长 10.2  %。主要原因是加强城乡环境综合整治工作、防违控违工作和和城市市容环境卫生管理工作以及行政事业单位在编人员工资调整。
仪征市城市管理局2016年度财政拨款支出年初预算为    5736.35万元,支出决算为6826.8 万元,完成年初预算的  119.01%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了城乡环境综合整治、防违控违和城市市容环境卫生管理等工作经费。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因资产报废。
(二)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为  191.07万元,支出决算为 141.7 万元,完成年初预算的 74.16 %。决算数小于预算数的主要原因加强机关行政运行经费管理。
2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  356.89万元,支出决算为 513.3 万元,完成年初预算的 143.83 %。决算数大于预算数的主要原因是加强城乡环境综合整治工作的指导。
3.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为  1280.53万元,支出决算为 1532.9 万元,完成年初预算的 119.71 %。决算数大于预算数的主要原因增加了城市环境综合整治费用以及事业在编人员调资。
4.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
5.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 168.06万元,支出决算为 141.5 万元,完成年初预算的 84.2 %。决算数大于预算数的主要原因是对全市防违控违工作以防为主,控制在前,纳入预算的违建处罚金额减少。
6.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 3739.8万元,支出决算为 4197.1 万元,完成年初预算的 112.23 %。决算数大于预算数的主要原因环境卫生管理覆盖面增加,相应增加了支出。
7. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因追加了滨江新城保洁资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明
仪征市城市管理局2016年度财政拨款基本支出 6313.5  万元,其中:
(一)人员经费  4765.6  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 1547.9  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出 6526.8  万元,与上年相比增加 632.05 万元,增长 10.72  %。主要原因是行政事业单位在编人员工资调整、城乡环境综合整治工作和城市市容环境卫生管理工作经费的增加。仪征市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  5736.35  万元,支出决算为 6526.8 万元,完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了城乡环境综合整治和城市市容环境卫生管理等工作经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仪征市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 6013.5  万元,其中:
(一)人员经费  4765.6  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 1247.9 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
仪征市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 99.8  万元,占“三公”经费的  85.59 %;公务接待费支出   16.8    万元,占“三公”经费的  14.41 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的 0   %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 99.8  万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出  53.8 万元,完成预算的  %,比上年决算增加  53.8 万元,主要原因3辆执法用车使用期到期更换购置;决算数大于预算数的主要原因三辆执法用车使用期到期更换,年初预算时未考虑到此因素。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 3  辆,主要为三辆执法用车使用期到期更换。
(2)公务用车运行维护费决算支出  46   万元,完成预算的  68.45  %,比上年决算增加7.73万元,主要原因是在用的车辆接近或到报废期,油耗及维修费用增加;决算数小于预算数的主要原因公车改革,加强公务员用车的管理。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  9 辆。
3.公务接待费  16.8   万元。其中:
(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因      。外事接待支出主要为接待      等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。主要为接待        。
(2)国内公务接待支出 16.8  万元,完成预算的41.07     %。比上年决算减少17.11  万元,主要原因为加强了招待费管理;决算数小于预算数的主要原因为加强了招待费管理。国内公务接待主要为接待省、市和外地相关单位来我局检查调研和城管一线工作人员的加班餐费等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待87 批次, 1400 人次。主要为接待省、市和外地相关单位来我局检查调研和城管一线工作人员的加班餐费等。
仪征市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.9  万元,完成预算的 3.85  %,比上年决算减少1.39  万元,主要原因执行八项规定,节约支出,缩减了会议次数;决算数小于预算数的主要原因执行八项规定,节约支出。2016 年度全年召开会议  3 个,参加会议  112 人次。主要为召开乡镇执法工作会议和环境整治工作会议。
仪征市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.7   万元,完成预算的  111.67 %,比上年决算增加4.28  万元,主要原因增加了党员干部、执法人员以及城管业务专业培训;决算数大于预算数的主要原因 增加了党员干部、执法人员以及城管业务专业培训   。2016 年度全年组织培训  11 个,组织培训 51 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
仪征市城市管理局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  300 万元,本年支出决算 300  万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算 300 万元,主要是用于滨江新城环境卫生管理支出。

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出  128.5 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加 32.15  万元,增长 33.37   %。主要原因是:加强机关运行经费管理,下属2个执法大队的日常公用经费由机关统一管理支付。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额  314.6 万元,其中:政府采购货物支出 275  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  39.6 万元。授予中小企业合同金额  314.6 万元,占政府采购支出总额的100 %。其中:授予小微企业合同金额314.6万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2016年车改后,局机关保留车辆1辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、污染防治(款)排污费安排的支出(项)。反映用排污费安排的支出。
十、城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。反映城乡社区管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映城乡社区管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)示单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十三、城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项)。反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划划制定与管理等方面的支出。
十四、城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十五、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映城乡社区管理行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十六、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)。反映城市基础设施配套费安排的其他支出。
十七、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。反映除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。
十八、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十二、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十四、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
二十五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

 
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