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2016年度仪征市粮食局决算公开

来源:粮食局 时间:2017-08-11 阅读人数:
 

 

2016年度仪征市粮食局决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 仪征市粮食局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 仪征市粮食局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)保障全市粮食供应安全,承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作;制定全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划;提出全市现代粮食流产业发展规划并组织实施;提出全市粮食流通体制改革方案,推动全市国有粮食企业改革。
  (二)贯彻落实国家、省和扬州市有关粮食流通法律法规;按照地方粮食流通和地方粮油管理的地方性法规、规章,拟订相关规定并监督执行。
  (三)负责全市粮食市场监测预警和应急保供;贯彻执行国家粮食购销政策,组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接;协同有关部门落实粮食信贷资金政策;负责军粮供应,指导灾区及缺粮地区所需粮食的供应。
  (四)负责全市地方储备粮油管理;拟订全市地方储备粮油规模、品种及总体布局方案并监督实施;提出全市地方粮油储备及收储、动用地方储备粮油的建议;协调中央和省级储备粮的收购、储存、调运等工作。
  (五)依法开展粮食流通监督检查;依法对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;根据国家要求对粮食收购资格进行核查;监督检查全市粮油储备的数量、质量、储存安全和全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。
  (六)负责全市粮食流通的行业指导;指导行业科技创新和成果推广;承担粮食流通统计工作;开展粮食行业对外交流与合作。
  (七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

仪征市粮食局本级。

三、2016年度主要工作完成情况

1、粮食购销:全市各类粮食收购主体共收购粮食6.79万余吨、销售6.21万吨,完成年度目标任务的130%,其中国有粮企收购粮食5.19万余吨、销售粮食4.61万余吨。

2、储备粮轮换:按时、按质、按量、按要求完成地方储备粮轮换工作。

3、产业发展:完成工业总产值 22.1亿元、销售收入 21.6亿元,占年度目标任务的105%,实现利税2410万元,同比增加4.55%,完成年度目标的100.4%。实现利润:1251万元,同比增加24.7%。

4、监督检查:依法完成许可证年审工作,顺利完成年度粮食库存检查工作,全市监督检查覆盖面达100%,全社会列统粮油企业统计覆盖面达100%,粮食市场秩序稳定。

5、放心消费建设:新创扬州市级放心粮油示范企业2家。

6、仓储设施建设:骨干库高集库点新建仓容设施全面动工;仪扬河粮食中心库二期烘干项目竣工并投入使用,一站式服务中心已动工,信息化改造全面展开,新增仓储项目完成规划设计工作;三里烘干项目招投标工作基本就绪;新集、土桥库点仓容即将动工;刘集、青山库点罩棚仓竣工。

7队伍建设:全系统新进年轻职工10人,淮安粮校、连云港粮校及省粮食质检所在职培训24人,年度参加各类专业培训达382人次。

8、安全生产、维稳工作:完善和强化安全生产防护网,全年实现了安全生产无事故;接待群众来访42次,共收到群众来信13件,查结13件,办理上级交办信访件11件,办结率100 %,全系统信访工作基本稳定。

第二部分 仪征市粮食局2016年度部门决算表

 

 

 第三部分  仪征市粮食局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

仪征市粮食局2016年度收入、支出总计 385.40 万元,与上年相比收、支总计各增加184.57 万元,增长 91.90 %。主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。其中:增加地方储备粮借款利息及轮换费用147.50万元,在职人员工资及福利增加23.48万元,对个人和家庭的补助增加13.59万元。

(一)收入总计 385.40 万元。包括:

1.财政拨款收入 385.40 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加(减少) 184.57 万元,增长 91.90 %。主要原因是增加地方储备粮补贴和人员工资及福利增加。

2.上级补助收入  0  万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……

3.事业收入  0  万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0   %。主要原因是……。

4.经营收入  0  万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0   %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入  0  万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0   %。主要原因是……。

6.其他收入  0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0   %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 0.04 万元,主要为仪征市粮食局上年结转本年使用的办公费等资金

(二)支出总计 385.40 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 385.40 万元,主要用于粮油物资储备事务支出。与上年相比增加184.57 万元,增长 91.90 %。主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。其中:增加地方储备粮借款利息及轮换费用147.50万元,在职人员工资及福利增加23.48万元,对个人和家庭的补助增加13.59万元。

2.公共安全(类)支出  0  万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

4.年末结转和结余 0.04 万元,为单位结转下年的经费结余。主要为仪征市粮食局本年度(或以前年度)预算安排的经费结余资金。

二、收入决算情况说明

仪征市粮食局本年收入合计 385.40 万元,其中:财政拨款收入 385.40 万元,占 100 %。上级补助收入  0  万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %;经营收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入    0  万元,占  0  %。

三、支出决算情况说明

仪征市粮食局本年支出合计 385.40   元,其中:基本支出 235.90 万元,占 61.21  %;项目支出  149.50  万元,占 38.79 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市粮食局2016年度财政拨款收、支总决算 385.40 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加184.57万元,增长91.90%。主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。其中:增加地方储备粮借款利息及轮换费用147.50万元,在职人员工资及福利增加23.48万元,对个人和家庭的补助增加13.59万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市粮食局2016年财政拨款支出 385.40 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  184.57 万元,增长 91.90 %。主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。

仪征市粮食局2016年度财政拨款支出年初预算为 179.99 万元,支出决算为385.4万元,完成年初预算的114.12%。决算数大于年初预算的主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.粮油物资储备支出。年初预算为 179.99 万元,支出决算为 385.40 万元,完成年初预算的 114.12 %。决算数大于预算数的主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为  0  万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的  0  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市粮食局2016年度财政拨款基本支出 235.90 万元,其中:

(一)人员经费  222.60  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 13.30  万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出385.40 万元,与上年相比收、支总计各增加184.57 万元,增长 91.90 %。主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。仪征市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.99万元,支出决算为385.40万元,完成年初预算的114.12 %%。决算数大于年初预算的主要原因是增加地方储备粮借款利息及轮换费用、人员工资及福利增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.40 万元,其中:

(一)人员经费 222.60  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  13.30 万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市粮食局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出 0  万元,完成  预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元; 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。

2)国内公务接待支出  0 万元,完成预算的 0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0  批次,  0 人次。

仪征市粮食局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。2016 年度全年召开会议  2 个,参加会议  30 人次。主要为召开粮食收购工作会议。

仪征市粮食局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市粮食局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  235.90 万元,比上年增加 37.78  万元,增长  19.07  %。主要原因是:在职人员工资及福利增加23.48万元,对个人和家庭的补助增加13.59万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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